Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA PARA A COLABORADORA EVENTUAL DA ARIES, SRª THAYNA BORGHI, PARA COMPARECER A SEDE ADMINISTRATIVA DA ARIES EM VITORIA PARA AUXIILIAR NA ORGANIZACAO E DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ARIES, BEM COMO REALIZACAO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS SEMANAIS E LANCAMENTO DOS MESMO NO SISTEMA DE GESTAO PUBLICA.    DIARIA PARA O DIA: 25 DE JANEIRO DE 2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	PO DE CAFE 500 GR- EXTRA FORTE	11,0000	R$ 18,98	R$ 208,78
Material	DESINFETANTE 2 LTS - OCEANO	6,0000	R$ 6,98	R$ 41,88
Material	DETERGENTE 500 ML - NEUTRO	6,0000	R$ 2,98	R$ 17,88
Material	ESPONJA MULTIUSO C/ 3 UND	3,0000	R$ 8,49	R$ 25,47
Material	FLANELA	3,0000	R$ 4,98	R$ 14,94
Material	INSETICIDA	2,0000	R$ 14,98	R$ 29,96
Material	SABAO EM PO	3,0000	R$ 13,99	R$ 41,97
Material	MANTEIGA 500 GR	4,0000	R$ 26,98	R$ 107,92
Material	PANO DE PRATO	3,0000	R$ 6,59	R$ 19,77
Material	PANO MULTIUSO ROLO C/ 30 UN	3,0000	R$ 6,98	R$ 20,94
Material	BISCOITO AGUA E SAL	7,0000	R$ 7,98	R$ 55,86
Material	ALCOOL EM GEL 500 GR	2,0000	R$ 5,98	R$ 11,96
Material	AGUA SANITARIA - 2 LT	3,0000	R$ 9,98	R$ 29,94
Material	ACUCAR CRISTAL	1,0000	R$ 18,98	R$ 18,98
Material	SACO P/ LIXO - 50L	2,0000	R$ 8,98	R$ 17,96
Material	TOALHA DE PAPEL C/ 2 UN	5,0000	R$ 6,49	R$ 32,45
Material	PAPEL HIGIENICO	4,0000	R$ 20,98	R$ 83,92
Material	PILHA ALCALINA AAA C/ 2 UND	5,0000	R$ 8,98	R$ 44,90
Material	PILHA ALCALINA AA C/ 2 UND	2,0000	R$ 8,49	R$ 16,98
Material	PURIFICADOR DE AR 360 ML - LAVANDA	3,0000	R$ 12,98	R$ 38,94
				Total Geral R$ 1.041,02

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/01/2024	0000033/2024	Original	001 - ARIES - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO ESPIRITO SANTO	R$ 270,00
				Total Geral R$ 270,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/01/2024	0000033/2024	0000037/2024	Original	Orcamentario	001 - ARIES - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO ESPIRITO SANTO	R$ 270,00
						Total Geral R$ 270,00

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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